Facturation

À partir du 18 novembre 2013, le Groupe Mobilière remplacera le traitement manuel des factures de prestataires de services par un traitement électronique. Vos factures seront plus rapidement disponibles au format électronique pour poursuivre leur traitement.

Canaux d’entrée

Les fournisseurs qui enverront une facture à l’une des sociétés du Groupe (voir liste) pourront utiliser trois canaux d’entrée au choix à partir du 18 novembre. 

Envoi de factures papier

Vous pouvez continuer à envoyer des factures papier.

Important:           

  • L’adresse de livraison des envois de marchandises reste inchangée. Veuillez ne pas envoyer de marchandises à la case postale d’Urdorf.
  • Notre référence (auteur de la commande, personne de contact) fait partie intégrante de la facture et doit figurer sous forme d’adresse e-mail sur la facture (voir annexe).
  • Il est impératif d'indiquer sur la facture portant un numéro de commande a 10 positions de SAP (30xxxxxxxx, 45xxxxxxxx, 70xxxxxxxx).

Envoi de factures PDF

Vous pouvez également envoyer des factures au format PDF au Groupe Mobilière.
Vous économisez ainsi des frais de matériel et d’impression, ainsi que des frais de port.

Prochaines étapes:
informez-vous et enregistrez-vous sur la plateforme pour les factures PDF (Billexco)

Envoi de factures électroniques ä la Direction de la Mobilière

Publicité pour la plateforme de Billexco

E-facture (EDI, données structurées)

Qu'en est-il pour vous, prestataires de services?

  1. La facturation à l'une des entreprises listées en annexe doit impérativement être effectuée selon le présent modèle. Les données de base des débiteurs doivent être complétées.
  2. Notre référence (auteur de la commande, personne de contact) fait partie intégrante de la facture et doit figurer sous forme d'adresse e-mail sur la facture (voir annexe).
  3. Il est impératif d'indiquer sur la facture portant un numéro de commande a 10 positions de SAP (30xxxxxxxx, 45xxxxxxxx, 70xxxxxxxx).
  4. Dans la mesure du possible, la facture ne doit comporter qu'une seule adresse de paiement. Le processus de traitement s'en trouve ainsi grandement facilité et les paiements sont effectués sur le compte souhaité.

Qu'en est-il pour vous, prestataires de services?

  1. La facturation à l'une des entreprises listées en annexe doit impérativement être effectuée selon le présent modèle. Les données de base des débiteurs doivent être complétées.
  2. Notre référence (auteur de la commande, personne de contact) fait partie intégrante de la facture et doit figurer sous forme d'adresse e-mail sur la facture (voir annexe).
  3. Il est impératif d'indiquer sur la facture portant un numéro de commande a 10 positions de SAP (30xxxxxxxx, 45xxxxxxxx, 70xxxxxxxx).
  4. Dans la mesure du possible, la facture ne doit comporter qu'une seule adresse de paiement. Le processus de traitement s'en trouve ainsi grandement facilité et les paiements sont effectués sur le compte souhaité.

Adressage conforme à la TVA

Adresse de facturation

«Nom de la société conformément
au registre du commerce»
Case postale 250
8901 Urdorf
Protekta Assurance protection juridique SA
Case postale 250
8901 Urdorf
Mobilière Suisse
Société d’assurances SA
Case postale 250
8901 Urdorf
Protekta Conseils-Risques SA
Case postale 250
8901 Urdorf
Mobilière Suisse
Société d’assurances sur la vie SA
Case postale 250
8901 Urdorf
Limmat Compagnie d’Assurances SA
Case postale 250
8901 Urdorf
Mobilière Suisse Société Coopérative
Case postale 250
8901 Urdorf
Mobilière Suisse Holding SA
Case postale 250
8901 Urdorf
Mobifonds Swiss Property
c/o Schweizerische Mobiliar
Asset Management AG
Postfach 250
8901 Urdorf
Immo-Verwaltungs AG
Case postale 250
8901 Urdorf
XpertCenter SA
Case postale 250
8901 Urdorf
Mobilière Suisse
Asset Management SA
Case postale 250
8901 Urdorf 
Mobi 24 Call-Service-Center AG
Case postale 250
8901 Urdorf
Schweizerische Mobiliar Services AG
Case postale 250
8901 Urdorf

Les factures incomplètes et les factures sans adressage conforme à la TVA doivent être renvoyées au fournisseur.

Données de référence

Pour assurer un traitement rapide et automatisé de la facture, veuillez indiquer pour chaque facture, indépendamment du canal d’entrée, l’adresse e-mail de votre interlocuteur:prénom.nom@mobiliere.chprénom.nom@protekta.chprénom.nom@protekta-risikoberatung.ch ouprénom.nom@xpertcenter.ch

Pour les factures avec un retrait de commande, veuillez également indiquer le numéro de commande SAP (30xxxxxxxx, 45xxxxxxxx, 70xxxxxxxx). Si vous ne connaissez pas le numéro de commande, veuillez prendre contact avec votre interlocuteur à la Mobilière.

Remarque: Si vous ne connaissez pas la référence ou le numéro de commande, veuillez prendre contact avec votre interlocuteur auprès de l’entreprise concernée avant d’établir la facture.

Les factures comportant une adresse erronée ou ne faisant pas mention de la référence ou du numéro de commande ne sont plus traitées par le processus automatisé et vous sont retournées pour correction.

L'adresse des entreprises doit être écrites en toutes lettres. Les abréviations ne sont pas autorisées. La distinction entre les différentes entreprises du Groupe, telles que «Mobilière Suisse Société d’assurances SA» ou «Mobilière Suisse Société d’assurances sur la vie SA» doit être respectée.

L’adresse de livraison des envois de marchandises reste inchangée. Veuillez ne pas envoyer de marchandises à la case postale d’Urdorf.